Informe de ejecución IV TRIMESTRE 2024 INDER-GG.AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 17 de enero de 2025 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Contenido 1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 3 2. Ingresos.............................................................................................................................. 4 Análisis general de los Ingresos ......................................................................................... 4 Presupuesto de Ingresos aprobado 2024........................................................................... 4 Análisis de los Ingresos Tributarios IV trimestre 2024 ........................................................ 4 2.1. Recaudación acumulada IV trimestre 2024:................................................................ 6 Análisis general de los Egresos:........................................................................................13 Presupuesto de Egresos aprobado 2024: .........................................................................13 Unidad de Presupuesto Página 2 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 1. INTRODUCCIÓN La información que se muestra en el presente Informe corresponde a los resultados de la gestión Institucional al concluir el cuarto trimestre del período 2024. Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la normativa aplicable en materia presupuestaria. Además, se brinda información de carácter gerencial que permite medir desde la óptica presupuestaria los resultados obtenidos con relación al cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias institucionales contemplados en el Presupuesto por Programas del período 2024. Este informe muestra los resultados numéricos de las acciones realizadas por las diferentes Unidades Administrativas, traducidas y consolidadas en las cifras de ejecución presupuestaria, por Programa Presupuestario y Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público, y Clasificación Económica del Gasto, permitiendo a la Administración Superior conocer con precisión el grado de avance logrado en la ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades, es decir, corresponde a los resultados de la gestión Institucional al concluir el cuarto trimestre del período 2024. El presupuesto inicial 2024, aprobado por la Contraloría General de la República, fue por la suma de ¢36.343.879.662,59. Al finalizar el cuarto trimestre se han aplicado ocho modificaciones presupuestarias las cuales no modifican el monto del presupuesto total. Dos presupuestos extraordinarios por un monto de ¢15.570.326.370.82, elevando el valor del Presupuesto Total 2024 a ¢51,914,206,033.41 Unidad de Presupuesto Página 3 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 2. INGRESOS Análisis general de los Ingresos Presupuesto de Ingresos aprobado 2024 Análisis de los Ingresos Tributarios IV trimestre 2024 El Instituto de Desarrollo Rural percibe sus ingresos de las siguientes fuentes: Ingresos Tributarios, Ingresos no tributarios, Ingresos de capital, Transferencias corrientes y de capital y el superávit acumulado. Los ingresos institucionales se agrupan en Recursos propios libres, que son los provenientes de la Ley 9036, Ley por medio de la cual, se transforman el IDA en el INDER, la principal fuente de financiamiento de la Ley, lo constituyen los ingresos de carácter tributario, otros ingresos no tributarios, ingresos de capital que representan la recuperación de préstamos al sector privado y una fuente importante de financiamiento lo constituyen los recursos del superávit acumulado Cuadro N° 1 Presupuesto de Ingresos Inicial Aprobado 2024 CONCEPTO 2024 % 98,11% A- INGRESOS CORRIENTES 35.656.428.955,67 97,79% 35.542.204.731,34 0,31% - INGRESOS TRIBUTARIOS 0,00% 114.224.224,33 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 687.450.706,92 1,89% - TRANSFERENCIAS 687.450.706,92 1,89% CORRIENTES 36.343.879.662,59 0,00% B- INGRESOS DE CAPITAL 0,00% 100,00% - RECUPERACION DE PRESTAMOS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C- FINANCIAMIENTO TOTAL Unidad de Presupuesto Página 4 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Fuente: Elaboración con datos SIFAT Del cuadro anterior se pueden realizar las siguientes observaciones: 1. Los ingresos corrientes son la principal fuente de recursos del Inder, siendo el 98.11% de los recursos presupuestados en el presente período. 2. Los Ingresos de carácter tributario, tienen una participación de 97.79 % del total de los ingresos esperados. 3. Estos ingresos corresponden a los impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes, así como el Impuesto de Timbre Agrario (artículo 37 de la Ley No. 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural). 4. El monto total de los Ingresos Tributarios que se espera percibir en el 2024 es de ¢35.542.204.731.34 conforme a las proyecciones del Departamento Tributario Institucional. 5. Los Ingresos no tributarios por un monto ¢114.224.224.33 representan el 0.31 % incluyen principalmente la renta de activos financieros, y cánones por alquiler de tierras 6. Los Ingresos de Capital representan el 1.89% total de los ingresos, estos recursos provienen de la amortización de préstamos otorgados por Crédito Rural y las parcelaciones de tierra, por un monto de ¢ 687.450.706.92. Unidad de Presupuesto Página 5 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 2.1. Recaudación acumulada IV trimestre 2024: De acuerdo con los datos obtenidos del Sistema Financiero ERP, en el siguiente cuadro resumen se observa, que los ingresos totales percibidos al finalizar el cuarto trimestre del ejercicio económico 2024, alcanzaron la suma de ¢106.764.974.228.82 en forma acumulada, correspondiendo al cuarto trimestre la suma de ¢ 12.653.527.565.18 Cuadro N° 2 Presupuesto Total Recaudación acumulada de Ingresos al IV trimestre 2024 Código Descripción Presupuesto Total I,II,III trimestre Recaudación Recaudación Total acumulado IV Trimestre Acumulada TOTAL DE INGRESOS 51 914 206 033,41 94 111 446 663,64 37 038 669 154,40 36 360 718 263,56 12 653 527 565,18 106 764 974 228,82 1 Ingresos Corrientes 36 924 444 930,07 35 178 520 649,18 12 128 654 282,56 48 489 372 546,12 728 909 248,15 11 615 315 725,55 46 793 836 374,73 1-1 Ingresos Tributarios 114 224 224,33 453 288 366,23 418 794 960,63 1 147 704 208,78 1-3 Ingresos No Tributarios 0 847 758 540,33 687 450 706,92 1-4 Transferencias 847 758 540,33 94 543 596,38 547 831 962,61 Corrientes 687 450 706,92 56 902 969 859,75 524 873 282,62 1 372 631 822,95 14 188 086 172,09 -2 Ingresos De Capital 56 902 969 859,75 14 188 086 172,09 Recuperación De 2-3 Prestamos 524 873 282,62 1 372 631 822,95 0 56 902 969 859,75 3 Financiamiento 0004-3- Recursos De Vigencias 3 Anteriores 0 56 902 969 859,75 Fuente: Elaboración con datos sifat Unidad de Presupuesto Página 6 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Del cuadro anterior se pueden extraer las siguientes observaciones: 1. Los ingresos totales del ejercicio económico 2024 registrados hasta el cuarto trimestre en forma acumulada fueron de ¢106.764.974.228.82 que corresponde a un 205,66%como porcentaje de recaudación de ingresos. 2. El monto más importante de recursos corresponde a la incorporación de superávit acumulado, recursos que se generaron en períodos anteriores y que representan el 53.3 % los ingresos totales percibidos hasta el cuarto trimestre 2024. 3. La diferencia de ¢49 862 004 369,07 corresponde a ingresos generados durante el presente ejercicio presupuestario por concepto de ingresos corrientes y de capital, siendo los primeros los que más aportan a esta recaudación. 4. El ingreso total del cuarto trimestre 2024 es de ¢12 653 527 565,18, de los mismos los Ingresos Corrientes que corresponden a recaudación efectiva que se origina en el presente período presupuestario durante el cuarto trimestre 2024, alcanzaron una recaudación de ¢12 128 654 282,56 , siendo los Ingresos de Origen Tributario los que más contribuyen a la recaudación de estos ingresos, la recaudación de ingresos tributarios, refleja una mejora en las condiciones económicas del país, ya que la cifra esperada de un 25% como cifra de referencia trimestral, se superó en un 6 % más que la proyección realizada durante el cuarto trimestre 2024. 5. Los ingresos de capital generados en el cuarto trimestre son de ¢524 873 282,62 Unidad de Presupuesto Página 7 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Cuadro N° 3 Recaudación de Ingresos Período IV trimestre 2024 x subpartidas Código Descripción Presupuesto Total Recaudación IV Trimestre 51 914 206 033,41 I,II.III trimestres Acumulada 37 038 669 154,40 4 TOTAL DE INGRESOS 2024 36 924 444 930,07 94 111 446 663,64 12 653 527 565,18 106 764 974 228,82 36 360 718 263,56 12 128 654 282,56 48 489 372 546,12 1 Ingresos Corrientes 35 178 520 649,18 11 615 315 725,55 46 793 836 374,73 1-1 Ingresos Tributarios 20 385 279 476,00 17 018 596 307,28 5 427 080 798,37 22 445 677 105,65 Impuestos Específicos Sobre 4 039 207,00 2 848 362,06 832 672,46 3 681 034,52 1-1-3-2-01-04-0-0 Bienes Manufacturados 1-1-3-2-01-04-0-0-001- Cigarrillos Ley 6735 11 058 631 594,00 9 800 491 689,75 2 905 557 175,71 12 706 048 865,46 01 Gaseosas Ley 6735 1 005 428 379,00 787 194 544,94 298 087 682,67 1 085 282 227,61 1-1-3-2-01-04-0-0-002- Licor Ley 6735 4 101 571 304,00 986 512 877,55 4 190 635 633,42 01 Cerveza Ley 6735 843 921 523,00 3 204 122 755,87 188 691 369,83 741 155 155,46 1-1-3-2-01-04-0-0-003- Cigarrillos Ley 6735 319 226 537,00 552 463 785,63 279 024 719,13 888 716 643,44 01 Gaseosas Ley 6735 1 980 450 050,00 609 691 924,31 527 292 831,63 1 983 871 091,80 1-1-3-2-01-04-0-0-004- Licor Ley 6735 805 879 542,00 175 015 685,03 593 606 392,01 01 Cerveza Ley 6735 262 729 683,00 1 456 578 260,17 65 216 328,06 249 643 649,85 1-1-3-2-01-04-0-0-005- Vinos extranjeros Ley 9036 3 401 657,00 418 590 706,98 849 456,30 3 036 412,08 01 Vino nacional Ley 9036 184 427 321,79 1-1-3-2-01-04-0-0-006- 16 539 165 454,07 2 186 955,78 6 188 234 927,18 24 348 159 269,08 01 16 539 165 454,07 6 188 234 927,18 24 348 159 269,08 1-1-3-2-01-04-0-0-007- 18 159 924 341,90 01 18 159 924 341,90 1-1-3-2-01-04-0-0-008- 01 1-1-3-2-01-04-0-0-009- 01 1-1-3-2-01-04-0-0-010- 01 1-1-9 Otros Ingresos Tributarios 1-1-9-1-00-00-0-0-000- 01 Impuesto De Timbres 1-3 Ingresos No Tributarios 114 224 224,33 728 909 248,15 418 794 960,63 1 147 704 208,78 0 453 288 366,23 94 543 596,38 547 831 962,61 0004-1-4 Transferencias Corrientes 847 758 540,33 687 450 706,92 56 902 969 859,75 524 873 282,62 1 372 631 822,95 0004-2 Ingresos De Capital 14 188 086 172,09 56 875 634 024,00 0 56 902 969 859,75 14 188 086 172,09 0 56 875 634 024,00 0004-3 Financiamiento 27 335 835,75 0 0 27 335 835,75 3-3-1-0-00-00-0-0-000- 01 Superávit Libre 3-3-2-0-00-00-0-0-001- 01 Superávit Específico Fuente: Elaboración con datos sifat Unidad de Presupuesto Página 8 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Del cuadro anterior se desprende lo siguiente: Los ingresos percibidos del cuarto trimestre alcanzan la suma de ¢ 12 653 527 565,18 de los cuales ¢12 128 654 282,56 corresponden a ingresos corrientes y ¢ 524 873 282,62 a ingresos de capital. El rubro más importante de los ingresos corrientes corresponde a los ingresos de carácter tributario los cuales tiene un peso específico en la recaudación del trimestre de un 91.79%. En los ingresos tributarios, los impuestos sobre bienes y servicios agrupan a los impuestos sobre licores, vinos, gaseosas, y cigarrillos contribuyen en un 47 % de la recaudación de estos y el timbre agrario en un 53%. Para el período del cuarto trimestre ingresaron recursos de transferencias corrientes provenientes de devoluciones de instituciones públicas por un monto de ¢ 94.543.596.38 Los ingresos de capital que corresponden a la amortización por concepto de tierras y prestamos de crédito rural alcanzaron la suma de ¢ 524.873.282.62 2.3 Análisis de los Ingresos Tributarios Se transcribe el Informe INDER-PE-AT-INF-0001-2025, de la Administración Tributaria donde se rinde informe sobre la recaudación de ingresos tributarios en el IV trimestre 2024: INGRESOS TRIBUTARIOS IV TRIMESTRE 2024 El presente informe tiene por finalidad comunicar a la Dirección Administración y Finanzas y a la Unidad de Presupuesto el detalle de los ingresos tributarios recaudados en el cuarto trimestre 2024 (octubre a diciembre 2024). El ingreso de mayor relevancia es la recaudación por concepto de Timbre Agrario, seguido por los sectores de bebidas carbonatadas, cerveza, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vino. Con respecto al IV trimestre 2023, la recaudación para el periodo 2024, alcanzó un incremento de un 5% lo que equivale a un incremento en los ingresos de ¢601.350.304,00 (seiscientos un millón trescientos cincuenta mil trescientos cuatro colones) con respecto al mismo periodo 2023. Unidad de Presupuesto Página 9 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 No se omite indicar que con respecto al monto presupuestado para el periodo 2024, en contraste con los ingresos tributarios reales acumulados al IV trimestre 2024 (enero a diciembre 2024) representan un incremento del 14%. Es Importante indicar que, para la elaboración del presente informe, se trabajó con los datos de ingresos tributarios reales reportados por la Unidad de Gestión y Recaudación, mismos que se detallan en las tablas y gráficos de acuerdo con cada sector. Ingresos Tributarios IV trimestre 2024 por Sector VRS Comparación interanual 2023 SECTOR 2023 2024 DIFERENCIA CIGARRILLOS 180 276 839 189 524 042 9 247 204 BEBIDA CARBONATADA 3 258 156 245 3 184 581 895 BEBIDA ALCOHOLICA 837 054 536 825 380 514 (73 574 351) CERVEZA 1 236 754 433 1 161 528 563 (11 674 022) VINO (75 225 870) TIMBRE AGRARIO 86 866 691 66 065 784 (20 800 906) TOTALES 5 414 856 678 6 188 234 927 773 378 250 11 013 965 421 11 615 315 726 601 350 304 Unidad de Presupuesto Página 10 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Ingresos Tributarios por Producto (octubre a diciembre 2024) NOMBRE DE LA CUENTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AL 31/12/2024 IMPUESTO A PRODUCCIÓN NACIONAL 292 155,03 279 292,86 261 224,57 832 672 CIGARRILLOS 966 299 601,68 998 691 969,76 940 565 604,27 2 905 557 176 BEBIDA CARBONATADA 102 989 488,71 117 797 075,21 BEBIDA ALCOHOLICA 77 301 118,75 320 510 829,61 364 038 597,11 298 087 683 CERVEZA 301 963 450,83 986 512 878 VINOS 294 422,21 364 015,13 TOTAL NACIONAL 191 018,96 1 422 766 003 1 423 026 516 849 456 1 346 047 345 4 191 839 865 IMPUESTO A LAS IMPORTACIONES 105 276 351,85 60 313 214,78 23 101 803,20 188 691 370 CIGARRILLOS 117 059 110,40 101 085 327,82 60 880 280,91 279 024 719 BEBIDA CARBONATADA 281 633 782,29 153 398 292,11 92 260 757,23 527 292 832 BEBIDA ALCOHOLICA 47 758 729,37 175 015 685 CERVEZA 78 422 078,20 48 834 877,46 11 187 400,92 VINOS 34 420 388,17 19 608 538,97 65 216 328 TOTAL EXTRANJERO 235 188 972 1 235 240 934 616 811 711 383 240 251 TIMBRE AGRARIO TIMBRE AGRARIO 2 279 871 919 1 930 424 180 1 977 938 828 6 188 234 927 4 242 730 975 3 736 430 434 3 636 154 316 11 615 315 726 TOTALES INGRESOS TRIBUTARIOS Unidad de Presupuesto Página 11 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Ingresos por Sector IV Trimestre (octubre a diciembre 2024) SECTOR / MES oct-24 nov-24 dic-24 TOTAL CIGARRILLOS 105 568 507 60 592 508 23 363 028 189 524 042 BEBIDA CARBONATADA BEBIDA ALCOHOLICA 1 083 358 712 1 099 777 298 1 001 445 885 3 184 581 895 CERVEZA 358 934 901 256 387 781 210 057 832 825 380 514 VINO 380 385 529 369 345 707 411 797 326 TIMBRE AGRARIO 34 611 407 19 902 961 11 551 416 1 161 528 563 TOTALES 66 065 784 2 279 871 919 1 930 424 180 1 977 938 828 4 242 730 975 3 736 430 434 3 636 154 316 6 188 234 927 11 615 315 726 Gráfico No.1 Ingresos Tributarios por Sector (IV Trimestre 2024) Depto. Tributario-Unidad de Gestión Gráfico: Composición de los impuestos por sector IV Trimestre 1,63% 2024 CIGARRILLOS 27,42% BEBIDA CARBONATADA BEBIDA ALCOHOLICA 53,28% CERVEZA 7,11% VINO 10,00% TIMBRE AGRARIO 0,57% COMENTARIO GENERAL Como se puede observar en el cuadro No.1 para IV trimestre 2024 se dio un incremento en los ingresos tributarios de ¢601.350.304,00 (seiscientos un millones trescientos cincuenta mil trescientos cuatro colones) en comparación con el IV trimestre 2023. En el cuadro No. 2 se muestran la recaudación de los ingresos tributarios por producto para el cuarto trimestre 2024 (octubre a diciembre 2024) por un monto de ¢ 11.615.315.726,00 (once mil seiscientos quince millones trescientos quince mil setecientos veintiséis colones 00/100). El cuadro No. 3 muestra el resumen de los ingresos tributarios por cada sector para el IV trimestre 2024. Unidad de Presupuesto Página 12 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 En el gráfico No.1 se observa que el Timbre Agrario sigue siendo el impuesto que mayor ingreso aporta 53,28%, seguido por las bebidas carbonatadas 27,42%, cerveza 10,00%, bebidas alcohólicas 7,11%, cigarrillos 1,63% y en menor aporte el vino con un 0,57%. Hasta aquí el Informe rendido por la Administración Tributaria. Egresos: Análisis general de los Egresos: Presupuesto de Egresos aprobado 2024: El quehacer institucional, durante el ejercicio económico 2024, está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a saber: Actividades Centrales (001), Gestión Agraria y Regularización de la Tierra (002) y Desarrollo Rural Territorial (003), a partir de los cuales, están orientados los egresos requeridos para la consecución de los fines plasmados en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional. El Presupuesto Ordinario aprobado de egresos 2024 asciende al monto de ¢ 36.343.879.662.59 Durante el período presupuestario 2024, se realizaron ocho modificaciones presupuestarias con el fin de redistribuir recursos del presupuesto aprobado inicial, las cuales, no modifican el monto aprobado. Dos presupuestos extraordinarios que incrementan el presupuesto total a ¢ 51 914 206 033,41, para el período 2024. De acuerdo con los datos obtenidos del Sistema Financiero ERP, el comportamiento de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el cuarto trimestre del período 2024 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro: Unidad de Presupuesto Página 13 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Cuadro N° 4 Presupuesto Total -Ejecución acumulada de egresos por partidas Cuarto trimestre 2024 Código Descripción Presupuesto Total I, II, III trimestres Ejecución Acumulada % Disponible IV Trimestre TOTAL, DE 51 914 206 033,41 23 018 169 838,22 50 393 503 185,79 97% 1 520 702 847,62 EGRESOS 2024 11 122 919 393,82 7 169 662 639,00 27 375 333 347,57 10 194 862 654,19 92% 928 056 739,63 0 Remuneraciones 3 655 143 794,27 3 025 200 015,19 95% 305 605 182,74 1 Servicios 6 319 792 842,83 2 359 043 865,82 6 014 187 660,09 Materiales y 935 639 201,10 2 Suministros 1 477 350 439,08 742 787 736,00 493 280 577,91 1 428 919 779,01 97% 48 430 660,07 4 Activos Financieros 957 000 000,00 5 987 585 238,48 210 974 002,00 953 761 738,00 100% 3 238 262,00 5 Bienes Duraderos 4 331 623 234,24 Transferencias 10 517 759 060,20 2 187 693 606,03 10 319 208 472,72 98% 198 550 587,48 6 Corrientes 3 555 787 417,28 Transferencias de 5 779 929 157,26 2 339 657 623,34 5 743 481 023,31 99% 36 448 133,95 7 Capital 13 399 424 235,13 15 739 455 140,22 15 739 081 858,47 100% 373 281,75 Sumas sin 0 0 0 0,00 0% 0,00 asignación 9 presupuestaria Fuente: Elaboración con datos sifat Del cuadro anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1. Al finalizar el IV trimestre 2024, la ejecución acumulada es por monto de ¢ 50 393 503 185.79 lo que representa un porcentaje de ejecución de 97% consolidado por partidas presupuestarias. 2. Las partidas que presentan la mayor ejecución porcentual en forma acumulada, serían en su orden conforme a los datos que brinda el sistema sifat/erp institucional Transferencias de Capital 100%, Activos Financieros 100%, Transferencias Corrientes 99% Materiales y Suministros 97%, Servicios 92% Remuneraciones 92% en forma acumulada al finalizar el cuarto trimestre 2024. Unidad de Presupuesto Página 14 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 3. La ejecución realizada en el cuarto trimestre es por el orden de ¢ 27 375 333 347,57 de los cuales la partida de Transferencias de Capital es la que alcanza el mayor monto absoluto de ejecución seguida de Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes, Remuneraciones y Servicios, respectivamente 4. La ejecución del cuarto trimestre con respecto a la ejecución total es de un 54.32%. 5. La ejecución de transferencias de Capital representa el 49% de la ejecución alcanzada en el cuarto trimestre 2024, seguida de Bienes Duraderos con un 16% y Transferencias Corrientes un 13%, estas tres partidas acumulan el 78% de la ejecución realizada en el cuarto trimestre 2024. Cuadro N° 5 Resumen presupuesto por programas Presupuesto-Ejecución acumulada de egresos Cuarto Trimestre 2024 Ejecución Código Descripción Presupuesto Total I,II.III trimestres IV Trimestre Acumulada % Disponible trimestre 01 Actividades Centrales 14 119 798 526,56 7 050 054 399,59 6 395 653 813,45 13 445 708 213,04 45% 674 090 313,52 Gestión Agraria y 33% 290 463 573,56 02 Regularización de la Tierra 5 812 339 001,93 3 627 674 471,42 1 894 200 956,95 5 521 875 428,37 60% 556 148 960,54 53% 1 520 702 847,62 03 Gestión para el Desarrollo 31 982 068 504,92 12 340 440 967,21 19 085 478 577,17 31 425 919 544,38 Territorial TOTALES 51 914 206 033,41 23 018 169 838,22 27 375 333 347,57 50 393 503 185,79 Fuente: Elaboración con datos sifat Del cuadro anterior se pueden realizar las siguientes observaciones: Unidad de Presupuesto Página 15 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 a. El programa 003, denominado Gestión para el Desarrollo Territorial, es el que concentra la mayor cantidad de recursos presupuestarios asignados con un 61.61% del presupuesto total aprobado para el período 2024, la ejecución alcanzada en el cuarto trimestre representa el 60% del presupuesto aprobado para este programa. b. El programa 001, denominado Actividades Centrales, los recursos asignados en el presupuesto total 2024, representan un 27.20 %; y la ejecución del cuarto trimestre representa el 45% del presupuesto asignado al programa. c. El programa 002, definido como Gestión Agraria y Regularización de la Tierra, se le asignaron recursos por 11.20 % del presupuesto total 2024, la ejecución realizada en el cuarto trimestre representa el 33% de los recursos asignados al programa. d. En relación con la ejecución total acumulada, por ¢ 50 393 503 185.79 se puede concluir que el programa tres fue el que más contribuyó a la misma, seguido del programa uno, y en su orden el programa dos. e. La ejecución del cuarto trimestre es por el orden de ¢27 375 333 347,57 de los cuales en orden de importancia el programa tres fue el que ejecutó la mayor cantidad de recursos seguido del programa uno, y luego el programa dos. Variaciones presupuestarias En el período 2024 se realizaron ocho modificaciones presupuestarias, en todo el período. En el cuarto trimestre 2024 se realizaron tres modificaciones presupuestarias correspondientes a las modificaciones seis, siete y ocho 2024. Las modificaciones realizadas son las siguientes: Unidad de Presupuesto Página 16 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 1. Modificación 01-2024 ¢ 59.637.079,00 Acuerdo de aprobación Modificación Presupuestaria 1 por Junta Directiva. artículo No. 2 de la Sesión Extraordinaria 2, celebrada el 25 de enero de 2024. 2. Modificación 02-2024 ¢ 1.767.368.113,67 Acuerdo de aprobación Modificación Presupuestaria 1 por Junta Directiva. Artículo No. 4 de la Sesión Ordinaria 8, celebrada el 4 de marzo de 2024. 3. Modificación 03-2024 ¢ 425.810.000,00 Acuerdo de aprobación Modificación Presupuestaria 1 por Junta Directiva. Artículo No. 2 de la Sesión Extraordinaria 9, celebrada el 8 de marzo de 2024. 4. Modificación 04-2024 ¢ 3 972 160 698,25Acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo No. 5 de la Sesión Extraordinaria 23, celebrada el 2 de julio de 2024. 5. Modificación 05-2024 ¢ 819 360 176,72 Acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo No. 2 de la Sesión Extraordinaria 26, celebrada el 16 de julio de 2024. 6. Modificación 06-2024 ¢ 1518 978 443.00 artículo No. 3 de la Sesión Extraordinaria 38, celebrada el 17 de octubre de 2024 7. Modificación 07-2024 ¢ 4 023 945 721.37 el artículo No. 4 de la Sesión Ordinaria 44, celebrada el 25 de noviembre de 2024 8. Modificación 08-2024 ¢ 2 967 051 669.87 artículo No. 5 de la Sesión Ordinaria 46, celebrada el 16 de diciembre de 2024. Los presupuestos extraordinarios incorporados al Presupuesto Ordinario 2024 son los siguientes: 1. Presupuesto Extraordinario Uno-2024 ¢ 7 910 053 689,88 acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 11, celebrada el 18 de marzo de 2024. Unidad de Presupuesto Página 17 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 2. Presupuesto Extraordinario Dos-2024 ¢ 7 660 272 680,94 acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo No. 2 de la Sesión Extraordinaria 28, celebrada el 23 de julio de 2024. Transferencias corrientes y de capital giradas Cuarto Trimestre 2024 Las transferencias corrientes giradas en el Cuarto trimestre 2024 ascienden a la suma de ¢ 3 555 787 417.28 de las cuales las más significativas son las giradas a la Comisión Nacional de Emergencias y al Consejo Nacional de Producción. Transferencias corrientes ejecutadas en el cuarto trimestre 2024: 0005-6-01-02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados Comisión Nacional de Transferencias corrientes a Empresas Públicas no 821 655 345,90 Emergencias 0005-6-01-05 Financieras Consejo Nacional de 0005-6-02-01 Becas a funcionarios 1 620 652 341,00 Producción 0005-6-03-01 Prestaciones legales 0005-6-03-99 Otras prestaciones 5 051 173,45 0005-6-06-01 Indemnizaciones 27 501 973,59 0005-6-06-02 Reintegros o devoluciones 7 357 040,70 0005-6-07-01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 1 066 838 093,36 Total, transferencias corrientes 1 368 665,92 Fuente: Elaboración con datos sifat Ministerio de 5 362 783,36 Hacienda 3 555 787 417,28 Unidad de Presupuesto Página 18 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Transferencias de Capital Las transferencias de Capital giradas en el cuarto trimestre son por un monto de ¢ 13 399 424 235,13 conforme al siguiente detalle: Código Descripción Monto 7,01,03 Transferencias de capital a Instituciones 1 416 130 752,61 7,01,03 Descentralizadas no Empresariales 317 911 630,00 CORFOGA-GUSANO BARRENADOR 7,01,03 1 098 219 122,61 PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACION E INVESTIGACION 7,01,04 7,0104 Transferencias de capital a Gobiernos 8 989 741 785,89 Locales 723 356 212,50 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 305 666 057,00 COLORADO DE ABANGARES 422 289 811,49 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 730 487 114,90 MUNICIPALIDAD DE BAGACES 468 287 920,00 MUNICIPALIDAD DE BARVA 493 832 067,00 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 1 014 066 789,32 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 205 000 000,00 MUNICIPALIDAD DE LIMON 216 546 730,00 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 605 778 732,00 MUNICIPALIDAD DE NARANJO 388 016 000,00 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 856 975 511,50 MUNICIPALIDAD DE OSA 321 234 645,48 MUNICIPALIDAD DE POCOCI 347 000 000,00 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 79 246 757,28 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 331 436 634,73 MUNICIPALIDAD DE SARCHI 1 081 604 757,69 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 398 916 045,00 MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LEON CORTES 7,01,05 Transferencias de capital a Empresas Públicas 1 618 177 002,00 no Financieras Unidad de Presupuesto Página 19 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 7,01,05 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1 618 177 002,00 7,03,01 Transferencias de capital a otras entidades 477 434 863,63 7,03,01 privadas sin fines de lucro 477 434 863,63 ASDECOPA 897 939 831,00 897 939 831,00 7,03,02 Transferencia de capital a Fundaciones 7,03,02 FUNDACION DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO 13 399 424 235,13 TOTAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IV TRIMESTRE Fuente: Elaboración con datos sifat Se transcribe el detalle de las transferencias de Capital brindada por la Unidad de Proyectos institucional, conforme al cuadro anterior: 7.01.03 Transferencias de Capital a Instituciones descentralizadas no empresariales ¢ 1 416 130 752.61 para: 7.01.03 Promotora Costarricense de Innovación e Investigación ¢1.098.119.122,61 Fortalecimiento de los Laboratorios de Innovación Comunitaria del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Promotora Costarricense de Innovación mediante equipo tecnológico financiado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para la creación y el fomento de capacidades, habilidades y conocimiento en innovación de las personas El proyecto busca fortalecer 12 Laboratorios de Innovación Comunitaria (LINC) y 44 Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS) ubicados en zonas rurales, mediante la provisión de equipo tecnológico actualizado que permita brindar un mejor servicio a la población que se impacta. Este equipo será financiado por el INDER y será ejecutado por la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación con el apoyo del MICITT. Unidad de Presupuesto Página 20 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 7.01.03 Corporación Ganadera CORFOGA ¢ 317.911.630 Compra de insumos veterinarios para mitigar los efectos del gusano barrenador del ganado bovino costarricense: Tiene como objetivo erradicar la enfermedad del Gusano Barrenador del Ganado en la población bovina de Costa Rica, a través de la distribución de 30 000 aerosoles "matagusanos" cicatrizantes y 15 000 kits de muestreo de larvas entre micro, pequeños y medianos productores. Así mismo, se deben adquirir equipos para que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) garantice la vigilancia y control de la movilización de los animales. Ante el creciente aumento en los casos de Gusano Barrenador detectados en Costa Rica, surge el presente proyecto con el propósito de controlar y erradicar por completo esta enfermedad que afecta a la población animal del país. Atender la problemática causada por esta larva y erradicarla del territorio nacional, contribuye no solo con el bienestar del hato ganadero costarricense, sino que también lo hace con la seguridad alimentaria del país y la estabilidad económica de la actividad y sus involucrados. . 7.01.04 Transferencias de Capital a Gobiernos Locales ¢ 8 989 741 785 89 de la siguiente forma: 7.01.04 Consejo Municipal del Distrito de Colorado de Abangares¢723.356.212,50 23-RDCH-0020-1517 Rehabilitación y reforzamiento del espigón en el Puerto Conchal para el Fortalecimiento de las actividades económicas de Colorado de Abangares, Guanacaste La Rehabilitación incluye un alargamiento del espigón desde su condición actual erosionada hasta alcanzar una longitud de 252 m tal y como se observa en la imagen 5.2. Inicialmente sobre el fondo marino se colocará un relleno con material pétreo que deberá cumplir con las estipulaciones del apartado 704.04 de la norma CR-2010. Este relleno llevará forma piramidal truncada de tal manera que sus paredes mantengan pendientes de reposo de 2/1 (H/V). La cresta de tal pirámide truncada deberá terminar a Unidad de Presupuesto Página 21 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 una altura de 5.0 m con ancho de 4.80 m. Encima de la pirámide se construirá una losa de concreto armado que servirá de capa de rodamiento para los vehículos y transeúntes. Este relleno deberá ser protegido contra la erosión con un manto de geotextil tipo NT6000 o similar y sobre ello una coraza de 1.0 m de espesor para lo cual se utilizará piedra pesada de 50 cm de espesor promedio de tal manera que permita colocar dos capas de piedra de dicho tamaño. El proyecto rehabilitación y reforzamiento del espigón del Conchal viene a fortalecer las actividades económicas del distrito, las islas del golfo y los cantones vecinos, el proyecto es de suma importancia para la comunidad de Colorado de Abangares. Lo cual vendría a solucionar principalmente las malas condiciones estructurales actuales y permitiría ser un lugar apropiado para el atracadero de embarcaciones pesqueras, comerciales y turísticas. Las malas condiciones actuales dificultan el acceso y salida por el golfo, además afecta sobremanera la actividad pesquera y artesanal de la comunidad de Colorado y sus alrededores. 7.01.04 Municipalidad de Acosta. ¢305.666.057 23-RDC-0062-768 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los distritos de Cangrejal y Sabanillas del cantón de Acosta mediante la optimización del camino principal código C-1-12-079 "cruce la Palma ­ Breñon ­ sabanillas" (línea conectora no. 6) municipalidad de Acosta. Se solicita segundo desembolso. Actualmente, el camino presenta una sección de 1570 metros con una superficie de ruedo en asfalto, en buen estado; cuya condición se valora como buena y aceptable para brindar la transitabilidad a los servicios de transporte. El ancho promedio de la calzada existente es de 5.5 metros y el derecho de vía disponible es de 10 m. El acabado final del proyecto a desarrollar consiste en colocar una carpeta de material asfaltico con un espesor promedio de 6 cm a lo largo de los 7920 metros, con mejoras a los sistemas de drenaje en los puntos más críticos, con el fin de mejorar la condición del camino y la capacidad de la vía en toda época del año. Para ello se debe generar un ancho de calzada final de 5 metros. 7.01.04 Municipalidad de Bagaces, ¢422.289.811,49 Reactivación económica y promoción del desarrollo social y económico ´potenciando el desarrollo productivo y turístico mediante la mejora de la superficie de ruedo del camino Pijije, de San Ramon de Unidad de Presupuesto Página 22 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Playitas, Bagaces Guanacaste. Se busca mejorar la competitividad de la comunidad de San Ramón y Playitas a través de la reconformación de 7.2 km del camino 5-04-017, permitiendo conectividad, fortalecimiento comercial de la zona, ingresos a los atractivos turísticos y facilidad de acceso de los pobladores a centros educativos, de salud y otros, así como optimizar el acceso en temporada de invierno con la construcción de 14.400 metros lineales de drenajes en el camino de las comunidades El camino cantonal que comunica la Ruta Nacional 01 Pijije hasta el entronque con la Ruta Nacional 922 Bagatzí tiene una longitud de 24.7 km aproximadamente, el mismo se encuentra registrado en la base de datos del inventario de caminos del cantón de Bagaces. Este camino tiene 7km que pasan por los asentamientos de San Ramón y Playitas, conformadas en el pasado por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 7.01.04 Municipalidad de Barba ¢730.487.114,90 23-RDC-0017-1025 Proyecto: "Mejoramiento de la calidad de vida del territorio de Heredia rural, mediante la construcción de cunetas y colocación de paquete estructural del pavimento en calle Sacramento C4-02-018". Mejoramiento y protección de la superficie de ruedo, a lo largo de 3.7 kilómetros, entre el poblado de Sacramento y la Entrada del Parque Nacional Braulio Carrillo Sector Volcán Barva. INDER aportará 1.807.029.049,91 en año #1 el primer desembolso por 730.487114,9 año #2 por 478.430.911,94 el tercer año el último desembolso por 598.111.023,07 colones 7.01.04 Municipalidad de Carrillo Guanacaste. ¢ 468.287.920 "Etapa II de Desfogue Pluvial y Mejoramiento de Calles Asentamiento CoopeBelén Sector Los Molinos, Provincia de Guanacaste" Localizado en asentamiento Coopebelen, distrito Belén, cantón Carrillo, pertenece al territorio Santa Cruz-Carrillo de la provincia de Guanacaste. Se pretende canalizar las aguas pluviales y optimizar la superficie de ruedo para mejoramiento de accesibilidad en varios km que impactan directamente al Asentamiento Inder y áreas productivas y turísticas aledañas. Desembolsos: Año 1: 468.287.920, año 2: 219.742.560 y año 3: 383.134.420 7.01.04 Municipalidad de Esparza, ¢493.832.067,00 Mejoramiento de la superficie de ruedo en el camino 6-02-018 a través de la colocación de una carpeta asfáltica en la comunidad de Mesetas El camino 6-02-018 Mesetas, se encuentra en el distrito de Unidad de Presupuesto Página 23 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 San Jerónimo del cantón de Esparza, se encuentra en muy mal estado poniendo en riesgo la seguridad de las personas que lo transitan. También se debe resaltar que una vez reparada estos 6.5 km con una carpeta asfáltica, es una vía alterna para la Ruta 1 o para el distrito de San Jerónimo con respecto a la cabecera de cantón, dado que, en la actualidad, la única ruta de acceso a Esparza, es por un puente Bailey sobre el río Barraca, con alto riesgo de que la población quede aislada por varios días en caso de desplome. 7.01.04 Municipalidad de Limón ¢ 1 014 066 789.32 en dos proyectos: 1. 7.01.04 Municipalidad de Limón ¢ 828.896.775,45 Mejoramiento de las condiciones del estadio Big Boy, garantizando el desarrollo de las actividades deportivas del cantón de Limón. Mediante la articulación interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Rural, la Municipalidad del Cantón Central de Limón y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Limón se está generando el Mejoramiento de las condiciones del Estadio Big Boy, garantizando el desarrollo de las actividades deportivas del cantón de Limón enfocado para el desarrollo de los Juegos Nacional 2025 a realizarse en la provincia de Limón. El problema central radica en que las instalaciones del estadio Big Boy, se encuentran deterioradas y con daños estructurales que van a dificultar albergar atletas tanto para las actividades deportivas que se realizan periódicamente (juegos deportivos regionales, juegos regionales (comunales) y campeonato de beisbol de segunda división), como para ser sede para los Juegos Deportivos Nacionales 2025, según la designación del Consejo Nacional de Deporte y Recreación del país. Se ha establecido como objetivo general; Remodelar el Estadio Big Boy, con el fin de contar con una infraestructura deportiva de calidad para aproximadamente 3880 deportistas de los cuatro distritos del cantón central de Limón, durante el primer semestre del año 2025. El cual tiene un costo de 952 909 710,66, Se estableció una partida una contra partida de 9 090 220,97 por parte del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Limón, la contrapartida de la MUNICIPALIDAD por un monto de 100 857 576,83, por parte del Instituto de Desarrollo Rural estaría aportado un monto 828 896 775,45. Unidad de Presupuesto Página 24 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 2. 7.01.04 Municipalidad de Limón ¢ 185.170.013,87 Mejoramiento de las condiciones del gimnasio Eddy Bermúdez, garantizando el desarrollo de las actividades deportivas del cantón de Limón El Cantón Central de Limón cuenta con muy pocas estructuras deportivas, y las pocas con que cuenta se han ido deteriorando hasta el punto de que, se requiere una intervención inmediata como remodelación total o al menos reparaciones de urgencia, otras deben de adecuarse al cumplimiento de la normativa de competencia deportivas, seguridad de atletas y de salud. El mejoramiento de las condiciones del Gimnasio Eddy Bermúdez, es necesario, fue construido en el año 1980, por lo que, a la fecha, posee 44 años de construcción y requiere la intervención en la parte mecánica de aguas residuales y servidas, cambio de techo, reforzamiento de la viga principal, cambio de piso, para cumplir con la ley 7600, entre otros. En resumen, se requiere la inversión para: 1. Mejorar y contar con mejor infraestructura deportiva en el cantón. 2. Contar con el inmueble remodelado para la etapa final de Juegos Deportivos Nacionales Limón 2025, para albergar algunas disciplinas deportivas. Las instalaciones deportivas son esenciales tanto para las disciplinas competitivas, como para eventos a nivel regional o nacional y el bienestar general de la ciudadanía. Estos espacios adecuados promueven la cohesión social, la integración familiar y contribuyen a reducir la violencia, las adicciones, promover hábitos saludables, además ofrecen numerosas ventajas para el desarrollo deportivo. 7.01.04 Municipalidad de Nandayure ¢ 205.000.000 Mejoramiento de la socioeconómica de los habitantes de puerto Thiel de Nandayure por medio de la construcción del muelle flotante y obras complementarias para el fortalecimiento de la actividad pesquera y turística a través de la municipalidad de Nandayure. Implementar un muelle flotante de 252 metros cuadrados, con los espacios adecuados que faciliten las actividades de la pesca artesanal para la seguridad ciudadana mediante el desarrollo turístico de la zona. Dotar de 10 espacios que faciliten la administración para el uso del muelle, mediante los aportes articulados del proyecto. Comprende actividades de diseño, construcción y equipamiento, sensibilización y educación, así como promoción. Unidad de Presupuesto Página 25 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 7.01.04 Municipalidad de Naranjo ¢216.546.730,00 Mejorar el camino del asentamiento de Cañuela mediante la articulación con Municipalidad de Naranjo. El motivo principal del proyecto es proveerle las mejores condiciones de accesibilidad a las familias que fueron beneficiadas con una parcela de terreno por el IDA hace varios años atrás, estas familias serán los principales beneficiarios ya que presentan dificultades a la hora de trasladar sus cultivos debido a las condiciones de topografía y superficie del camino. El proyecto tendrá un impacto a nivel cantonal beneficiando el comercio con los cultivos. Comprende un tramo del camino a intervenir de 2875 metros, conformado, aproximadamente por 18 Parcelas de cultivo y 20 lotes siendo un sector agropecuario altamente productivo. Su mayor actividad es la siembra de hortalizas, con las que se benefician directamente unas 150 personas. 7.01.04 Municipalidad de Orotina ¢605.778.732,00 Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad vial de los caminos cantonales código 2- 09-008 y 2-09-029, Coyolar- Pozón en 2.085 km, que brinda servicios principalmente a los habitantes de los cantones Garabito, Orotina, Esparza, para el transporte público y privado de personas, transporte de la producción y tránsito de vehículos de emergencias El proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad vial de los caminos cantonales con código 2-09-008 y 2-09- 029 Coyolar- Pozón en 2.085 km, que brinda servicios principalmente a los habitantes de los cantones Garabito, Orotina, Esparza, para el transporte público y privado de personas, transporte de la producción y tránsito de vehículos de emergencias", se propone ante la urgente necesidad de mejorar la conectividad y transitabilidad entre poblados del Distrito de Coyolar las rutas nacionales 27 y 34, y el Distrito de Orotina. El camino 2-09-008, posee una longitud de 1.8 km, y el camino 2-09-029 tiene una longitud de 0.285 km, para un total de intervención de 2.085 km. Estos caminos presentan una superficie de ruedo en asfalto en mal estado, con un ancho de superficie de ruedo que varía entre los 6 a los 10 metros, cunetas en tierra, curvas horizontales y verticales peligrosas, lo cual ha aumentado la peligrosidad de la ruta para el tránsito de los usuarios, y con ello, el acceso a servicios básicos como salud, educación, vehículos de atención de emergencias, además del desarrollo de actividades comerciales y productivas de la zona. Unidad de Presupuesto Página 26 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Como beneficiarios directos se identifican los distritos de Coyolar y Ceiba en los cuales cabe resaltar que se encuentran, además, los centros de población Inder (asentamientos IDA) de: Huacas, Mangos, Cámara, Cebadilla, Vivero, Cerro Bajo, Cerro Alto, Mollejones, Santa Rita y Corazón de María, pertenecientes al Distrito de Coyolar; y los caseríos de Trinidad, La Uvita, Cascajal, Kilómetro 81 del Distrito La Ceiba, por cuanto mediante esta ruta se articula a estas comunidades con la cabecera del cantón y demás comunidades de Orotina, sin tener que pagar peaje de la ruta 27 cuyo costo (en octubre de 2023) ronda los 620 colones para vehículo liviano y motos, y hasta 4.000,00 colones los camiones articulados de 4 y 5 ejes. 7.01.04 Municipalidad de Osa ¢388.016.000,00 23-RDB-0028-724 Mejoramiento de la competitividad agro-productiva y accesibilidad de la comunidad de San Martín de Piedras Blancas en Osa, mediante la mejora de 3.67 km camino 6-05-168 (ENT.C.14) Santa Rosa, Iglesia de Asamblea de Dios (ENTR.C.175) San Martín, Escuela Mejoramiento vial de 3.67 km mediante colocación de materiales y construcción asfáltica para la optimización de accesibilidad. Conservación y optimización vial para la competitividad territorial. 7.01.04 Municipalidad de Pococí ¢ 856 975511.50 para tres proyectos: 1. 7.01.04 Municipalidad de Pococí. ¢ 230.777.190 23-RDHC-0034-775 "Promoción Al Desarrollo Económico y Social de la población rural del Asentamiento Campesino El Indio en el Distrito De La Rita en el Cantón De Pococí mediante el Mejoramiento De Infraestructura Vial de los Caminos Cantonales C- 7-02-018, C. 7-02-310, C.7-02-442 Y C.7-02-462 Propuesto Por La Municipalidad De Pococí". Falta solamente este Tercer desembolso. El proyecto consiste en contribuir con el desarrollo económico de la población rural del Asentamiento Campesino El Indio ubicado en el distrito de La Rita garantizando la transitabilidad mediante el mejoramiento de 9.2 kilómetros de longitud de infraestructura vial con carpeta asfáltica. 2. 7.01.04 a Municipalidad de Pococí. ¢244.736.855 Unidad de Presupuesto Página 27 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Facilitar el acceso a Los Productores Rurales del Asentamiento Campesino de Palmitas dos y comunidades Aledañas con el Mejoramiento De La Infraestructura Vial Cantonal Del Distrito la Rita en el Cantón De Pococí Mejorar las condiciones de vida, y las oportunidades de desarrollo de los habitantes de los asentamientos campesinos de Palmitas Dos, Agriportica y la Suerte , así como las comunidades de Cocotales, Tournon, Primavera, Hamburgo y el Porvenir, mediante el trabajo entre el INDER y la MUNICIPALIDAD para el mejoramiento de 5.8 km de infraestructura vial cantonal del distrito La Rita en el Cantón de Pococí, con la colocación de carpeta asfáltica en los códigos de caminos C-7- 02-178, C.7-02-437 y 850 metros de camino público. 3. 7.01.04 ¢ 381.461.466,7 Municipalidad de Pococí. Desarrollo de oportunidades recreativas y deportivas con la construcción canchas de tenis en el polideportivo Rogelio Alvarado cubero ubicado en el cantón de Pococí Nace de la necesidad de la designación del cantón de Pococí como sede para las competencias de fútbol femenino y masculino, tenis, tenis en silla de ruedas, natación, gimnasia artística, gimnasia rítmica, taekwondo, balonmano y karate en los Juegos Nacionales 2025 mediante el documento ICODER-DDR-PP-560-12-2023, al mismo tiempo porque no existe infraestructura pública para la práctica de tenis. Es por ello, que el Comité Cantonal de Deportes y de Recreo de Pococí y Municipalidad de Pococí, identifican el problema y realizan los estudios técnicos y diseños del proyecto en colaboración del ICODER, para la solicitud de los fondos públicos del INDER mediante el servicio de trasferencia a entes públicos. Este proyecto busca promover la actividad física y la recreación en la comunidad, brindando un espacio adecuado para la práctica del tenis y fomentando un estilo de vida saludable. La Municipalidad de Pococí, es la responsable de la fase de ejecución del proyecto y el Comité Cantonal de Deportes de Pococí el responsable de la fase de operación del proyecto y garantía de la sostenibilidad del proyecto. Por lo tanto y con el fin de seguir mejorando el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas del cantón de Pococí, se propone el citado proyecto con un costo aproximado de 412 486 466,70, solicitando al Inder la suma de 382 000 000,00, representando un 92,48% de aporte, los cuales se están gestionando para que sean financiados (mediante un convenio) por el Inder. Lo correspondiente al 4.4% del costo del proyecto los asumió la Municipalidad de Pococí correspondiente a la fase de Unidad de Presupuesto Página 28 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 preinversión, con un aporte de 18 300 000,00 asumiendo también la ejecución del proyecto, el 3.1 % corresponde al mantenimiento presupuesto asignado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreo de Pococí con la suma de 12 725 000,00. 7.01.04 Municipalidad de San Carlos ¢321.234.645,48 Mejoramiento social y económico de los asentamientos Juanilama y tres y tres, mediante la rehabilitación vial de 6,2 kilómetros en la ruta juanilama, tres y tres, y San Martin de Pocosol: (camino 2-10-222, de: ent. R.752, san martín (0,8 km río Pocosol), a: ent. Cam. #17, cruce tres y tres (0,2km r35)), (camino 2- 10-0017, de: ent. Ruta # 35, tres y tres a: ent. Ruta # 35, cruce a: acapulco (1km centro)) y (camino 2- 10-0417, de: ent. R.35, cruce a acapulco (0,4km r. Pocosol), a: ent. Cam#222, c. Juanilama (2.4km r35)) La ejecución del proyecto liderado por la Municipalidad de San Carlos y apoyado por el Instituto de Desarrollo Rural, consta como su nombre lo indica, de la rehabilitación vial de 6,2 kilómetros valiosos para la conectividad de las comunidades de Juanilama, Tres y Tres y San Martin de Pocosol de San Carlos, donde se beneficiarán adicionalmente con el proyecto las comunidades de Acapulco, San Bosco, y Santa María de Pocosol. Con el desarrollo del proyecto, se realizará la construcción de evacuación pluvial con pasos transversales de tubería de concreto reforzado con sus respectivos cabezales, mejoramiento del derecho de vía y calzada mediante ampliación, limpieza mecanizada y conformación de cunetas y superficie de rodamiento, además de la colocación de material sub base y base debidamente conformado y compactado, finalizando con una carpeta asfáltica con 5cm de espesor. Mediante el aporte del Inder por medio de transferencia de fondos, la municipalidad de San Carlos llevara a cabo la contratación del proyecto para la ejecución de las obras antes mencionadas, y realizando la inspección técnica del proyecto en coordinación con el Inder. Se considera que dicha rehabilitación beneficiará en general a todo el distrito, por lo que se estima un total de 15.395 habitantes beneficiarios dentro del área aproximada a 631,55 Km2. 7.01.04 Municipalidad de San Mateo ¢ 347 000 000.00 para dos proyectos 1. 7.01.04 Municipalidad de San Mateo ¢200.000.000,00 23-RDPC-0023-1466 "Construcción de camino San Mateo, Calle La Quinta", Código de proyecto: 21-321-2020-27 La ruta cantonal Calle La Quinta, código 2-04-014, se encuentra entre los distritos Unidad de Presupuesto Página 29 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 de Jesús María y Labrador del cantón de San Mateo. La importancia de esta ruta, es que cuenta con conectividad con Rutas Nacionales como: la 27 San José - Caldera, la ruta 755 Labrador ­ ruta 27, la 131 San Mateo - Esparza y la ruta 3 Atenas - Orotina. Está en mal estado, nunca ha sido pavimentada, solo cuenta con un tratamiento bituminoso que con el aumento del tránsito se ha deteriorado, lo cual pone en riesgo a los usuarios y producción que transita por la ruta. 2. 7.01.04 Municipalidad de San Mateo ¢147.000.000,00 23-RDPC-0023-1467 "Mejoramiento y rehabilitación del camino La Unión, código. 2-04-015", en el Cantón de San Mateo El camino La Unión, se encuentra en el distrito de Desmonte del cantón de San Mateo, está en muy mal estado, incluso presenta un tránsito interrumpido en ciertos tramos de la vía poniendo en riesgo la seguridad de las personas que transitan. El proyecto consiste en un reacondicionamiento de la calzada, espaldones y mejoramiento de la estructura de pavimento de la superficie de ruedo en 300 metros y la reconstrucción de dos alcantarillas de cuadro. 7.01.04 Municipalidad de San Rafael ¢ 79.246.757,28 23-RDC-0017-1142 Proyecto: Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y el medio ambiente del territorio mediante la modernización del sistema de tratamiento de residuos orgánicos de la municipalidad de San Rafael de Heredia. La iniciativa del proyecto es agrandar y equipar las instalaciones existentes para agilizar y producir mayor cantidad de abono orgánico, esto permitirá ampliar la cobertura de los residuos orgánicos generados dentro del cantón y la captura de mayor cantidad de gases de efecto invernadero. El proyecto consta de tres fases: 1. La primera fase consiste en la ampliación estructural del centro actual de tratamientos de residuos orgánicos en las áreas de recibo y maduración de abono, con la finalidad de ampliar la escala de planta y producir mayor cantidad de abono orgánico. 2. La segunda fase consiste en la compra de maquinaria y equipo necesaria para facilitar, mejorar y acelerar los procesos necesarios de la producción de abono. 3. La tercera fase consiste en la contratación del gestor ambiental, así como de un segundo operario, dado que actualmente solo se tiene uno y se requiere otro trabajador para agilizar el tratamiento de mayores cantidades de residuos orgánicos. Unidad de Presupuesto Página 30 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 7.01.04 Municipalidad de Sarchí ¢ 331.436.634,73 Desarrollo de Infraestructura Ecoturística en el Sector del Volcán Viejo Del Parque Nacional Del Agua Juan Castro Blanco Es una construcción de 556.35 m2 de obras para el desarrollo rural ecoturístico, se debe abordar de una manera holística, donde el cumplimiento del objetivo general depende de las acciones que se logren implementar por parte de los actores participantes, que se logren vincular y complementar entre sí. Equipar el nuevo inmueble mediante los aportes de SINAC, para poner en marcha el proyecto que satisfaga la demanda proyectada de 29 mil turistas anuales. 7.01.04 Municipalidad de Siquirres, ¢1.081.604.757,69 Mejoramiento de la infraestructura del polideportivo de Siquirres, garantizando las condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales, y deportivas en el cantón de Siquirres Para el presente proyecto se analizó la relación con el Plan de Desarrollo Rural Territorial Siquirres-Guácimo­ PDRT 2024-2028 (PPT) donde cita que: "en el marco de la Ley 9036, el INDER podrá apoyar las instancias de coordinación y comunicación a nivel territorial, regional y nacional, que sean integradas por representantes de los diferentes actores rurales y que tendrá como propósito generar espacios de intercambios de experiencias, fomentar la coordinación". La estrategia de acción del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres y la Municipalidad de Siquirres, es la realización de mejoras del campo deportivo existente del polideportivo de Siquirres, donde se incluye una pista sintética nueva para atletismo y el diseño y construcción de una gradería para los espectadores, además de parqueos para los usuarios y graderías para los usuarios de la cancha de fútbol 5 y voleibol playa. Para lograr la ejecución de este proyecto se requiere una inversión aproximada de 1.631.027.278,21, aportando la Municipalidad un 32.69%, ,el CCDR de Siquirres un 1% y solicita al Inder el aporte de 66.31% mediante trasferencia , el cual se pretende ejecutar en etapas, las dos primeras se desarrollarán paralelamente estimando iniciar en el IV trimestre del año 2024 finalizando en el I semestre del 2025, y la tercera etapa iniciaría, la cual se estima iniciar en el periodo 2025 con la contratación de estudios y diseños de obras. 7.01.04 Municipalidad de León Cortes ¢398.916.046 Página 31 de 49 Unidad de Presupuesto Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Desarrollo del agro-ecoturismo en el territorio de la Zona de Los Santos mediante el mejoramiento vial de la Ruta La Virgen San Francisco cantón de León Cortés Rehabilitar los sistemas de drenajes de la vía, mediante los aportes del proyecto para optimizar el manejo hídrico aumentando la vida útil de la obra. Construir una estructura de rodamiento completa para pasar de un estado regular a excelente en los 5,5 km que se encuentran en lastre del camino La Virgen San Francisco, mediante las mejoras por realizar. Incrementar el estado de seguridad para los vehículos, transporte de cultivos, personas que utilizan el camino hacia distintos sitios del cantón de León Cortés y sus comunidades aledañas, gracias a la ejecución del proyecto. Incrementar la calidad de accesos en el territorio para fomentar el turismo mediante la optimización vial. 7.01.05 Transferencias de capital a empresa públicas no financieras ¢ 1 618 177 002.00 7.01.05 Acueductos y Alcantarillado AYA ¢ 1 618 177 002.00 Agua potable en Zonas Periurbanas del AMSJ-El Rodeo Cascajal de Coronado (articulado con AyA) Este proyecto tiene por objeto el trabajo conjunto entre el INDER y el AyA, para llevar a cabo el Proyecto denominado "001940 Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ - El Rodeo y Cascajal en Vázquez de Coronado, San José", con el fin de mejorar las condiciones del sistema de acueducto periurbano de las comunidades de Rodeo y Cascajal, para tener la capacidad de suministrar agua potable de la población, mediante la inyección de caudal al sistema de 8 l/s y garantizar el almacenamiento mediante la construcción de un tanque 325 m3. 7.03.01 Transferencia de capital a otras entidades sin fines de lucro ¢ 477 434 863.63 7.03.01 Asociación de Desarrollo Integral de Palmichal de Acosta ASDECOPA ¢ 477 434 863.63 Campo ferial en distrito de Palmichal de Acosta, compra y venta de productos agropecuarios ASDECOPA Con la construcción del campo ferial brindar un espacio adecuado a productores y emprendedores para ofrecer un servicio atractivo, seguro y que permita la frecuencia al consumidor. Es importante mencionar que según los diseños permitiría el campo ferial el establecimiento y crecimiento participativo de 88 stands tanto para productores y emprendedores de algún otro fin. Unidad de Presupuesto Página 32 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Por las razones anteriores, se plantea desarrollar un Campo Ferial en el distrito de Palmichal del cantón de Acosta con el fin de ayudar a los productores locales a vender sus productos en un espacio adecuado y con las condiciones estratégicas y de mercado para la atracción de consumidores locales y de comunidades vecinas como Tabarcia y Guayabo del cantón de Mora, San Ignacio y Guaitil de Acosta, Vuelta de Jorco y Tarbaca de Aserrí, entre otras. Dicho espacio forma parte de un complejo amplio donde se pretenden incluir áreas recreativas e inclusivas con diferentes grupos sociales 7.01.05 Transferencia de capital a Fundaciones ¢ 897 939 831.00 7.01.05 a la Fundación Parque Marino del Pacífico. ¢ 897.939.831.00 Producción alevines laboratorio acuicultura Parque Marino del Pacífico para desarrollo de granjas marinas de cultivo en costa Pacífica de CR El Parque Marino del Pacífico desarrolla el Programa de Impulso a la Maricultura mediante la cual se tiene por objetivo instalar 6 granjas flotantes en la costa pacífica de CR, con el fin de brindar oportunidades de trabajo sostenible a comunidades de pescadores, beneficiando de forma directa alrededor de 12 familias por granja. Estas granjas requieren la producción de semilla (alevines) y el desarrollo de nuevas especies en cautiverio (I&D) para su operación y sostenibilidad, la cual se lleva a cabo en Laboratorio de Acuicultura del Parque Marino. Se determinó en una primera fase que la infraestructura de techo e instalaciones eléctricas, sistemas de aireación entre otros, ya perdieron su vida útil por alta corrosión debido a la salinidad del proceso, la ubicación frente a línea costera, y su antigüedad, lo cual pone en riesgo el programa. Este proyecto posee interés institucional puesto que el Inder viene apoyando la instalación de estas 6 granjas en tres regiones de desarrollo: Pacífico Central, Chorotega y Brunca; por su impacto en comunidades de alto rezago social, con prácticas sostenibles y en armonía con el medio ambiente, que promueven la reactivación económica. Unidad de Presupuesto Página 33 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Cuadro N° 6 Resumen General de la Ejecución presupuestaria al IV trimestre 2024 acumulado Presupuesto Total Ingresos Egresos Déficit/Superávit 51 914 206 033,41 54 850 768 195,41 1 Ingresos presupuestados 49 862 004 369,07 1,1 Ingresos del período 56 902 969 859,75 1,2 Ingresos superávit acumulado 106 764 974 228,82 Total, recaudación de 1.3 ingresos acumulada al cuarto 51 914 206 033,41 trimestre 2024 50 393 503 185,79 Déficit /superávit de ingresos 1 520 702 847,62 2 Egresos presupuestados 56 371 471 043,03 Total, ejecución de egresos 2.2 acumulada al cuarto trimestre 2024 Déficit/superávit de egresos 3 Superávit total Observaciones: Al finalizar el período 2024 se obtiene el superávit total, el monto de este es de ¢ 56 371 471 043.03, es importante destacar que esta cifra incluye todos los ingresos es decir los recursos provenientes del superávit acumulado en períodos anteriores por lo que muestra es el resultado de las operaciones al final de período. Para obtener la cifra del período 2024 es necesario eliminar el efecto de los recursos provenientes del superávit acumulado en períodos anteriores. Unidad de Presupuesto Página 34 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Cuadro 7 Resumen por programas y partidas cuarto trimestre 2024 Programa Uno Actividades Centrales Código Descripción Presupuesto Total Ejecución Ejecución Disponible I, II.III trimestres IV Trimestre Acumulada % 3 672 094 653,15 91% 377 544 460,63 0 Remuneraciones 4 049 639 113,78 2 580 435 136,87 1 091 659 516,28 5 131 310 661,38 96% 188 226 505,85 1 714 439 248,19 352 776 159,38 91% 36 170 357,44 1 Servicios 5 319 537 167,23 3 416 871 413,19 446 045 715,82 93% 35 700 856,68 155 621 950,23 2 Materiales y Suministros 388 946 516,82 197 154 209,15 278 145 681,47 3 843 481 023,31 99% 36 448 132,92 5 Bienes Duraderos 481 746 572,50 167 900 034,35 3 155 787 417,28 95% 674 090 313,52 3 879 929 156,23 687 693 606,03 Transferencias 6 Corrientes Total 01 Actividades 14 119 798 526,56 7 050 054 399,59 6 395 653 813,45 13 445 708 213,04 Centrales Programa Dos: Gestión Agraria y Regularización de la Tierra Código Descripción Presupuesto Total Ejecución Ejecución Disponible I,II.III trimestres IV Trimestre Acumulada % 0 Remuneraciones 3 300 757 410,01 2 109 025 500,11 917 064 020,61 3 026 089 520,72 92% 274 667 889,29 368 837 032,32 457 119 366,52 99% 5 721 082,57 1 Servicios 462 840 449,09 88 282 334,20 95% 3 373 703,14 23 535 253,93 61 630 921,56 100% 6 700 898,56 2 Materiales y Suministros 65 004 624,70 38 095 667,63 584 764 650,09 1 977 035 619,57 5 Bienes Duraderos 1 983 736 518,13 1 392 270 969,48 Total 02 - Gestión Agraria y Regularización de la Tierra 5 812 339 001,93 3 627 674 471,42 1 894 200 956,95 5 521 875 428,37 95% 290 463 573,56 Unidad de Presupuesto Página 35 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Programa Tres Gestión para el Desarrollo Territorial Código Descripción Presupuesto Total I,II.III trimestres Ejecución Ejecución % Disponible IV Trimestre Acumulada 0 Remuneraciones 3 772 522 870,03 2 480 202 002,02 3 496 678 480,32 93% 275 844 389,71 537 415 226,51 149 990 046,88 1 016 476 478,30 425 757 632,19 79% 111 657 594,32 1 Servicios 700 389 324,32 275 767 585,31 1 014 512 698,07 99% 1 023 399 297,56 742 787 736,00 314 123 373,75 953 761 738,00 100% 8 886 599,49 2 Materiales y Suministros 957 000 000,00 210 974 002,00 7 896 127 137,33 98% 3 238 262,00 4 427 414 234,65 156 148 832,24 4 Activos Financieros 8 052 275 969,57 3 468 712 902,68 1 900 000 000,00 100% 1,03 5 Bienes Duraderos 400 000 000,00 15 739 081 858,47 100% 373 281,75 Transferencias 13 399 424 235,13 556 148 960,54 6 Corrientes 1 900 000 001,03 1 500 000 000,00 Transferencias de 7 Capital 15 739 455 140,22 2 339 657 623,34 Total 03 - Gestión para 31 982 068 504,92 12 340 440 967,21 19 085 478 577,17 31 425 919 544,38 98% el Desarrollo Territorial TOTALES 51 914 206 033,41 23 018 169 838,22 27 375 333 347,57 50 393 503 185,79 97% 1 520 702 847,62 Unidad de Presupuesto Página 36 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Cuadro N° 8 Clasificación económica del gasto por programas trimestres y acumulado 2024 Programa 01 Actividades Centrales 1 GASTOS CORRIENTES TOTAL FORMULADO I II III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ACUMULADO DISPONIBLE 13 638 051 954,06 6 882 154 365,24 6 117 508 131,98 12 999 662 497,22 638 389 456,84 1,1 GASTOS DE CONSUMO 9 750 058 308,03 6 194 404 271,69 2 954 082 352,24 601 571 684,10 4 049 639 113,78 2 580 435 136,87 1 091 659 516,28 9 148 486 623,93 377 544 460,63 1.1.1 REMUNERACIONES 2 905 519 587,78 1 963 557 270,50 3 672 094 653,15 64 787 382,55 1 144 119 526,00 616 877 866,37 877 174 934,73 2 840 732 205,23 312 757 078,08 1.1.1.1 Sueldos y salarios 214 484 581,55 5 700 419 194,25 3 613 969 134,82 831 362 447,92 224 027 223,47 1.1.1.2 Contribuciones sociales 0,00 0 1 862 422 835,96 0,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0,00 0 0,00 5 476 391 970,78 0,00 SERVICIOS 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 INTERESES 3 887 993 646,03 687 750 093,55 0,00 36 817 772,74 3 163 425 779,74 1.2.1 Internos 3 851 175 873,29 6 591 045,47 2 049 946 049,36 1.2.2 Externos 2 507 219 215,61 30 219 510,63 1 108 116 947,02 TRANSFERENCIAS 1 190 556 657,68 7 216,64 5 362 783,36 35 700 856,68 1,3 CORRIENTES 278 145 681,47 153 400 000,00 446 045 715,82 62,93 1.3.1 Transferencias corrientes al 2 513 810 261,08 457273166,3 0,00 0,00 Sector Público 0,00 12 135 937,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 Transferencias corrientes al 1 220 776 168,31 82 439 710,66 0,00 0,00 Sector Privado 0,00 0,00 62,93 0,00 0,00 1.3.3 Transferencias corrientes al 153 407 216,64 148037216,6 278 145 681,47 12 135 937,07 Sector Externo 481 746 572,50 167 900 034,35 278 145 681,47 0,00 34 200 793,75 0,00 35 574 336,66 2 GASTOS DE CAPITAL 12 136 000,00 12135937,07 0,00 433 909 778,75 0,00 0 0,00 432 850 371,04 0,00 2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 126 457,09 2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 12 136 000,00 12135937,07 1 059 407,71 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0 0,00 2.1.3 Obras urbanísticas 468 110 572,50 155 764 097,28 468 424 707,70 154 704 689,57 2.1.4 Instalaciones 0,00 0 2.1.5 Otras obras 0,00 0 1 185 864,80 1059407,71 2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 0 2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.2 Terrenos 2.2.3 Edificios 2.2.4 Intangibles 2.2.5 Activos de valor Unidad de Presupuesto Página 37 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 TRANSFERENCIAS DE 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2,3 CAPITAL 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.3.2 Transferencias de capital al 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sector Privado 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.3.3 Transferencias de capital al 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sector Externo 0,00 0 0,00 0,00 0,00 TRANSACCIONES 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3 FINANCIERAS 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3,1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1 500 000,00 0 0,00 0,00 1 500 000,00 14 119 798 526,56 7 050 054 399,59 6 395 653 813,45 13 445 708 213,04 674 090 313,52 3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES 3,3 AMORTIZACIÓN 3.3.1 Amortización interna 3.3.2 Amortización externa OTROS ACTIVOS 3,4 FINANCIEROS 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN Total Programa 02 Gestión Agraria y Regularización Tierra Código Descripción Total formulado I II III trimestre IV trimestre Total ejecutado Disponible 3 828 602 483,80 2 235 403 501,94 1 309 436 306,86 1 GASTOS CORRIENTES 3 828 602 483,80 2 235 403 501,94 1 309 436 306,86 3 544 839 808,80 283 762 675,00 3 300 757 410,01 2 109 025 500,11 1,1 GASTOS DE CONSUMO 2 609 877 520,01 1 762 511 832,90 917 064 020,61 3 544 839 808,80 283 762 675,00 690 879 890,00 807 926 273,56 1.1.1 REMUNERACIONES 346 513 667,21 109 137 747,05 3 026 089 520,72 274 667 889,29 527 845 073,79 1.1.1.1 Sueldos y salarios 0,00 126 378 001,83 2 570 438 106,46 39 439 413,55 0,00 0 1.1.1.2 Contribuciones sociales 0,00 0 455 651 414,26 235 228 475,74 1.1.2 0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0,00 392 372 286,25 518 750 288,08 9 094 785,71 SERVICIOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 INTERESES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 Internos 0 1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 1.3.1 TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 1.3.2 1,3 CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 Transferencias corrientes al Sector Público Transferencias corrientes al Sector Privado Unidad de Presupuesto Página 38 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 1.3.3 Transferencias corrientes al 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sector Externo 1 983 736 518,13 1 392 270 969,48 584 764 650,09 1 977 035 619,57 6 700 898,56 2 GASTOS DE CAPITAL 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.1.1 Edificaciones 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comunicación 1 983 736 518,13 1 392 270 969,48 584 764 650,09 1 977 035 619,57 6 700 898,56 90 618 579,54 63 208 124,07 24 007 916,80 87 216 040,87 3 402 538,67 2.1.3 Obras urbanísticas 1 866 617 938,59 1 329 062 845,41 535 094 903,77 1 864 157 749,18 2 460 189,41 26 500 000,00 0 25 661 829,52 25 661 829,52 838 170,48 2.1.4 Instalaciones 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 0 0,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 0,00 0 0,00 2.2.2 Terrenos 0,00 0 0,00 2.2.3 Edificios 0,00 0 0,00 2.2.4 Intangibles 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 2.2.5 Activos de valor 0,00 0 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE 0,00 0 0,00 2.3.1 2,3 CAPITAL 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2.3.2 2.3.3 Transferencias de capital al 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Sector Público 0,00 0 0,00 5 812 339 001,93 3 627 674 471,42 1 894 200 956,95 0,00 0,00 Transferencias de capital al Sector Privado Transferencias de capital al Sector Externo TRANSACCIONES 3 FINANCIERAS 3,1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0,00 3,3 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 3.3.1 Amortización interna 0,00 0,00 3.3.2 Amortización externa 0,00 0,00 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 3,4 FINANCIEROS 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0,00 0,00 Total 5 521 875 428,37 290 463 573,56 Unidad de Presupuesto Página 39 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Programa 03 Gestión Desarrollo Territorial Código Descripción Total formulado I II III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL Disponible 7 233 337 395,13 4 830 581 373,22 2 006 367 437,36 6 836 948 810,58 396 388 584,55 1 GASTOS CORRIENTES 5 333 337 394,10 3 330 581 373,22 1 606 367 437,36 4 936 948 810,58 396 388 583,52 3 772 522 870,03 2 480 202 002,02 1 016 476 478,30 3 496 678 480,32 275 844 389,71 1,1 GASTOS DE CONSUMO 2 837 358 651,03 1 954 215 781,33 2 803 367 655,40 33 990 995,63 935 164 219,00 525 986 220,69 849 151 874,07 241 853 394,08 1.1.1 REMUNERACIONES 167 324 604,23 693 310 824,92 120 544 193,81 1.1.1.1 Sueldos y salarios 0,00 0,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 560 814 524,07 850 379 371,20 589 890 959,06 1 440 270 330,26 0,00 1.1.2 0,00 0 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 0,00 0 0,00 0,00 1,03 SERVICIOS 0,00 0 0,00 0,00 1,03 1,2 INTERESES 1 900 000 001,03 1500000000 400 000 000,00 1 900 000 000,00 0,00 1.2.1 Internos 0,00 1.2.2 Externos 156 522 113,99 TRANSFERENCIAS 38 541 068,54 17 687 731,14 1,3 CORRIENTES 3 457 027,21 1.3.1 Transferencias corrientes al 1 900 000 001,03 1500000000 400 000 000,00 1 900 000 000,00 0,00 Sector Público 16 396 307,90 1.3.2 Transferencias corrientes al 0,00 0 0,00 0,00 1 000 002,29 Sector Privado 117 607 763,70 1.3.3 Transferencias corrientes al 0,00 0 0,00 0,00 117 607 763,70 Sector Externo 23 791 731 109,79 6 767 071 857,99 16 868 137 137,81 23 635 208 995,80 3 705 958 788,62 0,00 2 GASTOS DE CAPITAL 5 694 470 967,07 1 949 971 109,91 5 655 929 898,53 0,00 1 629 468 496,00 847 514 826,26 764 265 938,60 1 611 780 764,86 0,00 2,1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2 494 559 020,69 1 988 677 228,27 502 424 765,21 2 491 101 993,48 0,00 0,00 373 281,75 2.1.1 Edificaciones 0,00 0 560 946 452,25 0,00 1 281 012 700,00 703669939,9 122 333 953,85 1 264 616 392,10 2.1.2 Vías de comunicación 166 096 794,24 289 430 750,38 721 455 446,03 1 518 741 792,77 288 430 748,09 2.1.3 Obras urbanísticas 2 357 805 002,50 721 455 446,03 1 518 741 792,77 2 240 197 238,80 2 357 805 002,50 2 240 197 238,80 2.1.4 Instalaciones 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0,00 2 339 657 623,34 13 399 424 235,13 0,00 15 739 455 140,22 15 739 081 858,47 2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.2 Terrenos 2.2.3 Edificios 2.2.4 Intangibles 2.2.5 Activos de valor 2,3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Unidad de Presupuesto Página 40 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 2.3.1 Transferencias de capital al 14 363 768 831,96 2 339 657 623,34 12 024 049 540,50 14 363 707 163,84 61 668,12 2.3.2 Sector Público 2.3.3 1 375 686 308,26 0 1 375 374 694,63 1 375 374 694,63 311 613,63 Transferencias de capital al Sector Privado 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Transferencias de capital al 957 000 000,00 742 787 736,00 210 974 002,00 953 761 738,00 3 238 262,00 Sector Externo 957 000 000,00 742 787 736,00 210 974 002,00 953 761 738,00 3 238 262,00 TRANSACCIONES 3 FINANCIERAS 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3,1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3,2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0,00 0 0,00 3,3 AMORTIZACIÓN 0,00 0 0,00 31 982 068 504,92 12 340 440 967,21 556 148 960,54 3.3.1 Amortización interna 3.3.2 Amortización externa OTROS ACTIVOS 3,4 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 19 085 478 577,17 31 425 919 544,38 Total ANEXOS: Cuadros millones de colones Cuadro N° 9 Recaudación de Ingresos Período IV trimestre 2024 x subpartidas (millones de colones) Código Descripción Presupuesto I,II.III Recaudación Acumulada Total trimestres 4 TOTAL DE INGRESOS 2024 IV Trimestre 106 764,97 Ingresos Corrientes 51 914,21 94 111,45 48 489,37 1 Ingresos Tributarios 37 038,67 36 360,72 12 653,53 46 793,84 Impuestos Específicos Sobre Bienes 36 924,44 35 178,52 12 128,65 1-1 Manufacturados 11 615,32 22 445,68 Cigarrillos Ley 6735 20 385,28 17 018,60 3,68 1-1-3-2-01-04-0-0 Gaseosas Ley 6735 4,04 2,85 5 427,08 1-1-3-2-01-04-0-0-001- Licor Ley 6735 0,83 12 706,05 01 Cerveza Ley 6735 11 058,63 9 800,49 1 085,28 1-1-3-2-01-04-0-0-002- Cigarrillos Ley 6735 1 005,43 787,19 2 905,56 4 190,64 01 Gaseosas Ley 6735 4 101,57 298,09 741,16 1-1-3-2-01-04-0-0-003- Licor Ley 6735 3 204,12 986,51 888,72 01 843,92 552,46 188,69 1 983,87 1-1-3-2-01-04-0-0-004- 319,23 609,69 279,02 01 1 980,45 527,29 1-1-3-2-01-04-0-0-005- 1 456,58 01 1-1-3-2-01-04-0-0-006- 01 1-1-3-2-01-04-0-0-007- 01 Unidad de Presupuesto Página 41 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 1-1-3-2-01-04-0-0-008- Cerveza Ley 6735 805,88 418,59 175,02 593,61 01 Vinos extranjeros Ley 9036 249,64 1-1-3-2-01-04-0-0-009- Vino nacional Ley 9036 262,73 184,43 65,22 01 Otros Ingresos Tributarios 3,04 1-1-3-2-01-04-0-0-010- Impuesto De Timbres 3,40 2,19 0,85 24 348,16 01 16 539,17 18 159,92 6 188,23 24 348,16 1-1-9 16 539,17 18 159,92 6 188,23 1 147,70 1-1-9-1-00-00-0-0-000- 0,00 0,00 0,00 547,83 01 114,22 728,91 418,79 1 372,63 1-3 Ingresos No Tributarios 0,00 453,29 94,54 56 902,97 Transferencias Corrientes 847,76 524,87 56 875,63 0004-1-4 Ingresos De Capital 687,45 56 902,97 Financiamiento 14 188,09 0,00 27,34 0004-2 56 875,63 Superávit Libre 14 188,09 0,00 0004-3 27,34 3-3-1-0-00-00-0-0-000- Superávit Específico 0,00 0,00 01 3-3-2-0-00-00-0-0-001- 01 Cuadro 10 Presupuesto -ejecución por partidas Cuarto Trimestre 2024 en millones de colones Código Descripción Presupuesto I,II,III trimestres Ejecución Acumulada % Disponible Total IV Trimestre 23 018,17 TOTAL, DE EGRESOS 51 914,21 7 169,66 27 375,33 50 393,50 97% 1 520,70 2024 3 655,14 3 025,20 10 194,86 92% 928,06 2 359,04 95% 305,61 0 Remuneraciones 11 122,92 935,64 6 014,19 742,79 493,28 97% 48,43 1 Servicios 6 319,79 5 987,59 210,97 1 428,92 100% 3,24 4 331,62 953,76 Materiales y 2 187,69 98% 198,55 3 555,79 10 319,21 2 Suministros 1 477,35 2 339,66 99% 36,45 13 399,42 5 743,48 4 Activos Financieros 957,00 0,00 100% 0,37 15 739,08 5 Bienes Duraderos 10 517,76 Transferencias 6 Corrientes 5 779,93 Transferencias de 7 Capital 15 739,46 0,00 Sumas sin asignación 9 presupuestaria 0,00 0,00 0% 0,00 Unidad de Presupuesto Página 42 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 Cuadro 11 Resumen por programas y partidas cuarto trimestre 2024 (millones de colones) 01 - Actividades Centrales Código Descripción Presupuesto Total I,II.III trimestres Ejecución Ejecución % Disponible IV Trimestre Acumulada 0 Remuneraciones 4 049,64 2 580,44 90,68% 377,54 5 319,54 3 416,87 1 091,66 3 672,09 96,46% 188,23 1 Servicios 1 714,44 5 131,31 Materiales y 2 Suministros 388,95 197,15 155,62 352,78 90,70% 36,17 481,75 167,90 278,15 446,05 92,59% 35,70 5 Bienes Duraderos 6 Transferencias 3 879,93 687,69 3 155,79 3 843,48 99,06% 36,45 Corrientes Total 01 Actividades 14 119,80 7 050,05 6 395,65 13 445,71 95,23% 674,09 Centrales 02 - Gestión Agraria y Regularización de la Tierra Código Descripción Presupuesto Total I,II.III Ejecución Ejecución % Disponible trimestres IV Trimestre Acumulada 0 Remuneraciones 3 300,76 2 109,03 917,06 3 026,09 92% 274,67 462,84 88,28 368,84 457,12 99% 5,72 1 Servicios 95% 3,37 Materiales y 65,00 38,10 23,54 100% 6,70 2 Suministros 61,63 5 Bienes Duraderos 1 983,74 1 392,27 584,76 1 977,04 Total 02 - Gestión 5 812,34 3 627,67 1 894,20 5 521,88 95% 290,46 Agraria y Regularización de la Tierra Unidad de Presupuesto Página 43 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 03 - Gestión para el Desarrollo Territorial Código Descripción Presupuesto Total I,II.III trimestres Ejecución Ejecución % Disponible IV Trimestre Acumulada 0 Remuneraciones 3 772,52 2 480,20 93% 275,84 537,42 149,99 1 016,48 3 496,68 79% 111,66 1 Servicios 275,77 425,76 Materiales y 1 023,40 700,39 314,12 1 014,51 2 Suministros 210,97 953,76 99% 8,89 3 468,71 7 896,13 4 Activos Financieros 957,00 742,79 100% 3,24 8 052,28 4 427,41 400,00 1 900,00 98% 156,15 5 Bienes Duraderos 13 399,42 15 739,08 Transferencias 1 900,00 1 500,00 0,00 6 Corrientes 100% Transferencias de 15 739,46 2 339,66 0,37 7 Capital 100% Total 03 - Gestión 31 982,07 12 340,44 19 085,48 31 425,92 98% 556,15 para el Desarrollo Territorial 97% 1 520,70 Total general 51 914,21 23 018,17 27 375,33 50 393,50 Cuadro N° 12 Clasificación económica del gasto en millones de colones Programa 01 Actividades Centrales 1 GASTOS CORRIENTES TOTAL, I II III IV TRIMESTRE ACUMULADO DISPONIBLE FORMULADO TRIMESTRE 6 117,51 12 999,66 638,39 1,1 GASTOS DE CONSUMO 2 954,08 9 148,49 601,57 13 638,05 6 882,15 1 091,66 3 672,09 377,54 1.1.1 REMUNERACIONES 9 750,06 6 194,40 877,17 2 840,73 64,79 4 049,64 2 580,44 214,48 831,36 312,76 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 905,52 1 963,56 1 144,12 1.1.1.2 Contribuciones sociales 616,88 1.1.2 ADQUISICIÓN DE 5 700,42 3 613,97 1 862,42 5 476,39 224,03 BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2 INTERESES 1.2.1 Internos Unidad de Presupuesto Página 44 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 1.2.2 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,82 TRANSFERENCIAS 3 887,99 687,75 3 163,43 3 851,18 1,3 CORRIENTES 6,59 2 513,81 457,27 2 049,95 2 507,22 Transferencias 30,22 corrientes al Sector 1 220,78 82,44 1 108,12 1 190,56 1.3.1 Público 0,01 153,41 148,04 5,36 153,40 35,70 Transferencias 481,75 167,90 278,15 446,05 corrientes al Sector 12,14 12,14 0,00 0,00 12,14 0,00 1.3.2 Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 12,14 0,00 0,00 1.3.3 corrientes al Sector 0,00 0,00 0,00 12,14 34,20 Externo 0,00 35,57 468,11 155,76 278,15 0,00 2 GASTOS DE CAPITAL 468,42 154,70 278,15 433,91 0,00 FORMACIÓN DE 432,85 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1 CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,06 0,00 0,00 0,00 2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 45 de 49 ADQUISICIÓN DE 0,00 0,00 0,00 2,2 ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.4 Intangibles 2.2.5 Activos de valor TRANSFERENCIAS DE 2,3 CAPITAL 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo TRANSACCIONES 3 FINANCIERAS CONCESIÓN DE 3,1 PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN DE 3,2 VALORES 3,3 AMORTIZACIÓN 3.3.1 Amortización interna 3.3.2 Amortización externa Unidad de Presupuesto Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,4 FINANCIEROS 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 SUMAS SIN 14 119,80 7 050,05 6 395,65 13 445,71 674,09 4 ASIGNACIÓN Total Programa 02 Gestión Agraria y Regularización Tierra Código Descripción Total formulado I II III trimestre IV trimestre Total ejecutado Disponible 283,76 1 GASTOS CORRIENTES 3 828,60 2 235,40 1 309,44 3 544,84 283,76 274,67 1,1 GASTOS DE CONSUMO 3 828,60 2 235,40 1 309,44 3 544,84 39,44 235,23 1.1.1 REMUNERACIONES 3 300,76 2 109,03 917,06 3 026,09 9,09 1.1.1.1 Sueldos y salarios 2 609,88 1 762,51 807,93 2 570,44 0,00 0,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 690,88 346,51 109,14 455,65 0,00 1.1.2 ADQUISICIÓN DE 527,85 126,38 BIENES Y SERVICIOS 392,37 518,75 0,00 0,00 0,00 1,2 INTERESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 Internos 0,00 0,00 1.2.2 Externos 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS 1,3 CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias corrientes al Sector 1.3.1 Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias corrientes al Sector 1.3.2 Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias 1.3.3 corrientes al Sector 0,00 0,00 0,00 0,00 Externo 0,00 2 GASTOS DE CAPITAL 1 983,74 1 392,27 584,76 1 977,04 6,70 FORMACIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1 CAPITAL 2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Obras urbanísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5 Otras obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 983,74 1 392,27 ADQUISICIÓN DE 584,76 1 977,04 6,70 2,2 ACTIVOS Unidad de Presupuesto Página 46 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 2.2.1 Maquinaria y equipo 90,62 63,21 24,01 87,22 3,40 1 866,62 1 329,06 535,09 1 864,16 2,46 2.2.2 Terrenos 25,66 0,84 26,50 0,00 25,66 0,00 2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE 0,00 2,3 CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.1 Transferencias de 0,00 0,00 0,00 0,00 capital al Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.2 Transferencias de 0,00 capital al Sector Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.3 Transferencias de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 capital al Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSACCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3 FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCESIÓN DE 0,00 0,00 0,00 0,00 290,46 3,1 PRÉSTAMOS 5 812,34 3 627,67 1 894,20 5 521,88 ADQUISICIÓN DE 3,2 VALORES 3,3 AMORTIZACIÓN 3.3.1 Amortización interna 3.3.2 Amortización externa OTROS ACTIVOS 3,4 FINANCIEROS SUMAS SIN 4 ASIGNACIÓN Total Programa 03 Gestión Desarrollo Territorial Código Descripción Total formulado I II III IV TRIMESTRE TOTAL Disponible 7 233,34 TRIMESTRE 2 006,37 6 836,95 396,39 1 GASTOS CORRIENTES 5 333,34 1 606,37 4 936,95 396,39 3 772,52 4 830,58 1 016,48 3 496,68 275,84 1,1 GASTOS DE CONSUMO 2 837,36 3 330,58 849,15 2 803,37 33,99 935,16 2 480,20 167,32 693,31 241,85 1.1.1 REMUNERACIONES 1 954,22 1 560,81 589,89 1.1.1.1 Sueldos y salarios 0,00 525,99 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Contribuciones sociales 0,00 850,38 0,00 1 440,27 120,54 1.1.2 0,00 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE 0,00 0,00 0,00 BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 1,2 INTERESES 1.2.1 Internos 1.2.2 Externos Unidad de Presupuesto Página 47 de 49 Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 TRANSFERENCIAS 1 500,00 400,00 1,3 CORRIENTES 1 900,00 1 900,00 0,00 1 500,00 400,00 Transferencias 1 900,00 1 900,00 0,00 corrientes al Sector 0,00 0,00 1.3.1 Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias 0,00 6 767,07 16 868,14 0,00 0,00 corrientes al Sector 23 791,73 3 705,96 1 949,97 23 635,21 156,52 5 694,47 5 655,93 1.3.2 Privado 1 629,47 847,51 764,27 1 611,78 38,54 2 494,56 1 988,68 502,42 2 491,10 17,69 Transferencias corrientes al Sector 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 1 281,01 703,67 560,95 1 264,62 0,00 1.3.3 Externo 166,10 122,33 16,40 289,43 288,43 1,00 2 GASTOS DE CAPITAL 721,46 1 518,74 117,61 FORMACIÓN DE 2 357,81 721,46 1 518,74 2 240,20 117,61 2 357,81 2 240,20 0,00 2,1 CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Vías de comunicación 0,00 0,00 0,37 2 339,66 13 399,42 0,06 2.1.3 Obras urbanísticas 15 739,46 15 739,08 0,31 2 339,66 12 024,05 0,00 2.1.4 Instalaciones 14 363,77 14 363,71 0,00 1 375,37 3,24 2.1.5 Otras obras 1 375,69 1 375,37 3,24 0,00 0,00 ADQUISICIÓN DE 0,00 0,00 0,00 2,2 ACTIVOS 742,79 210,97 0,00 957,00 953,76 0,00 2.2.1 Maquinaria y equipo 742,79 210,97 0,00 957,00 953,76 2.2.2 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.3 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 48 de 49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.4 Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.5 Activos de valor 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE 2,3 CAPITAL 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo TRANSACCIONES 3 FINANCIERAS CONCESIÓN DE 3,1 PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN DE 3,2 VALORES 3,3 AMORTIZACIÓN 3.3.1 Amortización interna 3.3.2 Amortización externa OTROS ACTIVOS 3,4 FINANCIEROS Unidad de Presupuesto Informe de ejecución IV trimestre 2024 INDER-GG-AF-FIN-PRE-INF-0002-2025 SUMAS SIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ASIGNACIÓN 31 982,07 12 340,44 19 085,48 31 425,92 556,15 Total Informe elaborado por Maria Firmado Navarro digitalmente por Esquivel Maria Navarro Esquivel Fecha: 2025.01.20 13:57:02 -06'00' María Lizinia Navarro Esquivel Coordinadora de Presupuesto Unidad de Presupuesto Página 49 de 49